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清算备案表中计税基础怎么填

发布时间: 2024-10-31 04:36:19

1. 企业清算所得税申报表怎么填

例如:在附表一中,货币资金账面数填写25089.99元,计税基础和可变现价值或交易价值均填写25089.99元,资产处置损益填写零。其他应收款也是一样。附表二,负债清偿损益明细表中的其他应付款账面数51000,计税基础、清偿金额也填51000,负债清偿损益为零。剩余财产分配明细表附表三,资产可变现价值或交易价格填写(25089.99+500),其他债务填51000,剩余财产-25401.10,累计未分配利润-25401.10。剩余财产的分配可按照股东人数和持股比例计算应承担的亏损额,和原始投资额即可,主表的应纳税所得额为零。

2. 企业清算所得税申报表怎么填固定资产清理的增值税填在哪里

货币资金的计税基础50万,可变现价值或交易价格填50万,资产处置损益=0,